告示栏Notices
公告

HOME > 公告

杭州基督教女青年会2015年财政决算

发布时间:2016-09-27 作者:HZYWCA

杭州基督教女青年会2015年部门决算

 

一、部门基本情况 


(一)主要职能:协调、交流、服务


(二)部门决算单位构成:本部门共有决算单位1家,其中:事业单位1家。具体为:杭州基督教女青年会


二、收支决算总体安排情况 


(一)收入决算安排情况


部门收入决算69.17万元。其中:一般公共预算资金69.17万元。 


(二)支出决算安排情况


      部门支出决算69.17万元。


1.按支出功能分类:一般公共服务(类)55.44万元,社会保障和就业(类)7.29万元,医疗卫生(类)2.59万元。


2. 按支出用途分类:基本支出49.21万元,项目支出16.11万元。


3.2015年结转下年3.85万元(含决算结余分配)。 


(三)财政拨款支出决算情况 


  部门决算中财政拨款用于以下方面:


1. 一般公共服务(类)宗教事务(款)事业运行(项)39.33万元,主要用于部门日常运行方面的支出。


2. 一般公共服务(类)宗教事务(款)其它宗教事务支出(项)16.11万元,主要用于开展各类专项事工方面的支出。


3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7.29万元,主要用于离退休人员的支出


4. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗……(项)1.22万元,主要用于开展社会保障中事业单位医疗方面的支出


5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)1.37万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出


(四)一般公共预算基本支出决算情况


部门决算中一般公共预算基本支出49.21万元,其中:


1.工资福利支出30.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。


2.商品和服务支出4.79万元,主要包括办公费、印刷费等支出。


3.对个人和家庭的补助支出13.48万元,主要包括退休费、公积金等支出。


(五)财政拨款“三公”经费决算情况


财政拨款“三公”经费决算数0.59万元,比上年下降29.76%。下降的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。其中:


1.因公出国(境)经费0万元,比上年增长(下降)0%


2.公务接待费支出0.35万元,比上年增长2%。主要用于接待对外交流等支出。本部门全年共安排公务接待2批次,12人次。增长的主要原因是接待对象级别高于往年。


3.公务用车购置及运行费支出0.24万元,比上年下降54%。本部门车辆保有量为0。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出0.23万元,主要用于接待活动时临时租车费用。下降的主要原因是租车次数减少。



三、其他重要事项的情况说明


1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出0万元。


2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额2.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.38万元。


3.预算绩效情况。2015年,本部门共有0个项目纳入预算绩效评价,涉及财政拨款资金0万元。


4.国有资产情况。截至20151231日,本部门无国有资产。

 


四、名词解释


 财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。


专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。


其他资金收入:除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。


基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外所发生的支出。


事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


其他支出:上述规定范围以外的……等支出。


因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

附表:1.2015年市级部门收支决算总表


2. 2015年市级部门财政拨款支出决算表


3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表


4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表


 


 

012015年市级部门收支决算总表

部门名称:

杭州基督教女青年会

单位:万元

             

       出(按支出功能分)

       出(按支出用途分)

  

决算数

  

决算数

  

决算数

一、财政拨款

69.17

一、类级科目-一般公共服务

55.44

一、基本支出

49.21

其中:公共财政预算资金

69.17

款级科目-宗教事务

55.44

二、项目支出

16.11

政府性基金

项级科目-事业运行

39.33

三、事业单位经营支出

二、专户资金

项级科目-其它宗教事务支出

16.11

四、事业单位对附属单位补助支出

三、其他资金

二、类级科目-社会保障和就业

7.29

五、事业单位上缴上级支出

款级科目-行政事业单位离退休

7.29

六、其他支出

项级科目-事业单位离退休

7.29

三、类级科目-医疗卫生

2.59

款级科目-医疗保障

2.59

项级科目-事业单位医疗

1.22

项级科目-公务员医疗补助

1.37

本年收入合计

69.17

本年支出合计

65.32

本年支出合计

65.32

用事业基金弥补收支差额

结转下年

3.85

结转下年

3.85

上年结转

     

69.17

     

69.17

     

69.17





022015年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称:

杭州基督教女青年会

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

4

合计

65.32

49.21

16.11

201

一般公共服务

55.44

39.33

16.11

20124

宗教事务

55.44

39.33

16.11

2012450

事业运行

39.33

39.33

2012499

其它宗教事务支出

16.11

16.11

208

社会保障和就业

7.29

7.29

20805

行政事业单位离退休

7.29

7.29

2080502

事业单位离退休

7.29

7.29

210

医疗卫生

2.59

2.59

21005

医疗保障

2.59

2.59

2100502

事业单位医疗

1.22

1.22

2100503

公务员医疗补助

1.37

1.37


032015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

部门名称:杭州基督教女青年会

单位:万元

经济分类科目名称

决算数

合计

49.21

工资福利支出

30.94

  基本工资

3.86

  社会保障缴费

1.52

  绩效工资

15.19

  其他工资福利支出

10.37

商品和服务支出

4.79

  办公费

0.33

  差旅费

0.34

  维修()

0.23

  工会经费

0.47

  福利费

1.20

  其他商品和服务支出

2.22

对个人和家庭的补助

13.48

  退休费

7.21

  医疗费

1.60

  住房公积金

2.42

  购房补贴

2.25



042015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称:杭州基督教女青年会

单位:万元

 

财政拨款决算数

其中:一般公共预算资金

 

0.59

0.59

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0.35

0.35

3.公务用车购置及运行费

0.24

0.24

    其中:公务用车购置费

0

0

          公务用车运行费

0.24

0.24

 

首 页|YWCA介绍|主要业务|公告栏|消息|团体广场|资料室
浙ICP备12045643号-1
欢迎光临本站,您是第360515访问者!管理员邮件:
Copyright ⓒ 2016 HZYWCA. All Rights Reserved.